DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 79 del 22/06/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. MAGGIO 2017.

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 78 del 22/06/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS" DI CAGLIARI PER FORNITURA ATTREZZATURA PER VERDE PUBBLICO. CIG. Z031EC4861

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 77 del 22/06/2017

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OTC DI CAGLIARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO BANDI PUBBLICI. CIG. Z961C2EFA4

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 76 del 22/06/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE AL GEOM. LOI MASSIMO DI SADALI PER INCARICO SUPPORTO AL RUP - MESI DI APRILE - MAGGIO 2017 - CIG. Z3D1D5A4C6

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 75 del 22/06/2017

LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE MANIFESTAZIONE "MONUMENTI APERTI - SADALI - 6-7- MAGGIO 2017" ALL'ASSOCIAZIONE "IMAGO MUNDI" DI CAGLIARI - CIG. ZDE1DEC28B

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 74 del 22/06/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. "LE TRE FATE" DI SADALI - GESTIONE "ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA" - MENSILITA' MAGGIO 2017 - CIG. Z8D1EE4A15

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 73 del 22/06/2017

LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA "PROCIV SADALI" PER GESTIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE E PREVENZIONE CON INTERVENTI DI PROTEZIONE IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SADALI. CIG. ZCB1C13311

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 72 del 22/06/2017

LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI ALLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA SEULO PER GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA - MENSILITA' DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2017

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 69 del 16/06/2017

PROROGA TERMINE DI SCADENZA PER L'ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE "REIS".

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 68 del 15/06/2017

RIMBORSO BONUS COMUNALI MESE DI MAGGIO

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 67 del 15/06/2017

RIMBORSO BONUS COMUNALI MESE DI APRILE

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 65 del 14/06/2017

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FAA MARCELLO p.iva 00144020914 PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2017

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 71 del 13/06/2017

IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE INCARICO AGLI ING. MELIS R. PILI V. VARGIU C. VARGIU L. PER ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO - COORDINAMENTO SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE - CONTABILITA' - D.L. - COORDINAMENTO SICUREZZA NELL'ESECUZIONE - COLLAUDO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO BARBAGIA DI SEULO - A SADALI UNA BUONA SCUOLA PER IL TERRITORIO" II LOTTO -

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 63 del 13/06/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE N.17 e N.20 PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE SVOLTO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2017

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 62 del 13/06/2017

Liquidazione fattura n.18 e n.21 per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo ai mesi di aprile e di maggio 2017 svolto dalla Cooperativa Sociale Costruire Insieme p.iva 01125420917. CIG Z431CA66C1

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 61 del 13/06/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68 E N.83 ALLA DITTA REC DI DANIELE ANEDDA PER PRODUZIONE E RILEGATURA DEI BONUS COMUNALI PERSONALIZZATI RELATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 48 del 13/06/2017

LIQUIDAZIONE MISSIONI 2016/17 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 47 del 13/06/2017

INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2015/2016/2017

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 46 del 13/06/2017

SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2015- 2016

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 45 del 13/06/2017

QUOTA ADESIONE ANCI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 44 del 13/06/2017

ADESIONE ANUSCA 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 43 del 13/06/2017

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA n. 8 del 28.05.17 PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI MARZO - DITTA SU RISTORU DI BOI MIRKO. cig Z5C16C75B1

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 42 del 13/06/2017

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7 del 28.05.17 PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI MARZO - DITTA SU RISTORU DI BOI MIRKO. cig Z0716C7555

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 41 del 13/06/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3E E N.4E IN FAVORE DELLA DITTA FAA PASQUALA 00160520912 - PER SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI SVOLTO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 40 del 13/06/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N.451 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER CANONE SOFTWARE SECONDO TRIMESTRE 2017 cig Z821D1F0A1