Comune di Sadali

Atti amministrativi

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	FIXME
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	76	15/06/2018	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" CODICE BENEFICIARIO n.1/18 - I ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE SOMME MAGGIO GIUGNO 2018	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 76 del 15/06/2018 PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" CODICE BENEFICIARIO n.1/18 - I ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE SOMME MAGGIO GIUGNO 2018
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	74	12/06/2018	LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 - INTERVENTO SOCIALE URGENTE E NON PROCRASTINABILE RELATIVO A UN MINORE (L.R.23/2005, art. 25 bis e D.G.R. 33/35 del 08.08.13)	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 74 del 12/06/2018 LIQUIDAZIONE SALDO 2017 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 - INTERVENTO SOCIALE URGENTE E NON PROCRASTINABILE RELATIVO A UN MINORE (L.R.23/2005, art. 25 bis e D.G.R. 33/35 del 08.08.13)
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	73	11/06/2018	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017: BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 (L.62/2000 - L.R. 5/2015) e FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 (ART. 27 L.448/1998) - LIQUIDAZIONE	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 73 del 11/06/2018 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017: BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 (L.62/2000 - L.R. 5/2015) e FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 (ART. 27 L.448/1998) - LIQUIDAZIONE
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	33	07/06/2018	LIQUIDAZIONE ALLA KIBERNETES S.R.L. SERVIZIO SIMULAZIONE TARIFFE TARI, BOLLETTAZIONE TARI - ANNUALITA' 2018 CIG Z601EAC4AB	DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 33 del 07/06/2018 LIQUIDAZIONE ALLA KIBERNETES S.R.L. SERVIZIO SIMULAZIONE TARIFFE TARI, BOLLETTAZIONE TARI - ANNUALITA' 2018 CIG Z601EAC4AB
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	72	05/06/2018	REDDITO INCLUSIONE SOCIALE E REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 72 del 05/06/2018 REDDITO INCLUSIONE SOCIALE E REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	41	05/06/2018	Servizio di pulizia degli uffici comunali - Affidamento mediante ripetizione del servizio analogo ai sensi dell'art.63 comma 5 D.Lgs.n. 50 /2016 - cig. Z0123CADD7	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 41 del 05/06/2018 Servizio di pulizia degli uffici comunali - Affidamento mediante ripetizione del servizio analogo ai sensi dell'art.63 comma 5 D.Lgs.n. 50 /2016 - cig. Z0123CADD7
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	12	04/06/2018	RINNOVO CANONE SISTEMA DA-TE X FONDO - SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' DASEIN S.R.L.	DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 12 del 04/06/2018 RINNOVO CANONE SISTEMA DA-TE X FONDO - SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' DASEIN S.R.L.
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	11	04/06/2018	ADEGUAMENTO PROCEDURA OPI-SIOPE+ - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' HALLEY SARDEGNA S.R.L. - UNIMATICA S.P.A.	DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 11 del 04/06/2018 ADEGUAMENTO PROCEDURA OPI-SIOPE+ - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' HALLEY SARDEGNA S.R.L. - UNIMATICA S.P.A.
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	103	29/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO DEL COMUNE DI SADALI TRAMITE SOCIETA' WAI BROKER DI CAGLIARI - ANNUALITA' 2018/2019	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 103 del 29/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO DEL COMUNE DI SADALI TRAMITE SOCIETA' WAI BROKER DI CAGLIARI - ANNUALITA' 2018/2019
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	102	29/05/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO GIUGNO 2018 - UFFICIO VIGILANZA.	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 102 del 29/05/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO GIUGNO 2018 - UFFICIO VIGILANZA.
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	101	29/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OTC DI SELARGIUS (CA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO BANDI PUBBLICI . CIG. Z30228247D	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 101 del 29/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OTC DI SELARGIUS (CA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO BANDI PUBBLICI . CIG. Z30228247D
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	100	29/05/2018	APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KFT COSTRUZIONI SRL DI ARZANA (NU) PER I LAVORI DI "POLO SCOLASTICO DELLA BARBAGIA DI SEULO. A SADALI UNA BUONA SCUOLA PER IL TERRITORIO" II LOTTO. CIG. 713711017E	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 100 del 29/05/2018 APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KFT COSTRUZIONI SRL DI ARZANA (NU) PER I LAVORI DI "POLO SCOLASTICO DELLA BARBAGIA DI SEULO. A SADALI UNA BUONA SCUOLA PER IL TERRITORIO" II LOTTO. CIG. 713711017E
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	71	29/05/2018	Determinazione a contrarre e affidamento diretto alla Ditta Valdy Srl per la fornitura di attrezzature per gli uffici comunali; Impegno di spesa CIG Z7B239C827	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 71 del 29/05/2018 Determinazione a contrarre e affidamento diretto alla Ditta Valdy Srl per la fornitura di attrezzature per gli uffici comunali; Impegno di spesa CIG Z7B239C827
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	70	29/05/2018	FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA PER IL PROGETTO "IL PERCORSO DELLA GRANDE GUERRA" - Liquidazione	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 70 del 29/05/2018 FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA PER IL PROGETTO "IL PERCORSO DELLA GRANDE GUERRA" - Liquidazione
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	69	29/05/2018	Liquidazione fattura n. 31 del 04.05.2018 in favore della Coop. Sociale Milleforme di Nuoro per il Sevizio di Istruzione Supporto organizzativo Alunni con disabilità;	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 69 del 29/05/2018 Liquidazione fattura n. 31 del 04.05.2018 in favore della Coop. Sociale Milleforme di Nuoro per il Sevizio di Istruzione Supporto organizzativo Alunni con disabilità;
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	68	29/05/2018	Liquidazione Servizio assistenza Domiciliare mese di Aprile 2018 alla Coop. Sociale Costruire Insieme di Seulo;	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 68 del 29/05/2018 Liquidazione Servizio assistenza Domiciliare mese di Aprile 2018 alla Coop. Sociale Costruire Insieme di Seulo;
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	67	29/05/2018	Liquidazione Servizio Ludoteca comunale Mensilità Aprile 2018 alla Cooperativa sociale Costruire Insieme di Seulo;	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 67 del 29/05/2018 Liquidazione Servizio Ludoteca comunale Mensilità Aprile 2018 alla Cooperativa sociale Costruire Insieme di Seulo;
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	99	22/05/2018	IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO - FINANZIARIO.	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 99 del 22/05/2018 IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO - FINANZIARIO.
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	98	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER ASSISTENZA TECNICA ALLA SCUOLA PER LE PROVE INVALSI. CIG. Z1B238185D	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 98 del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER ASSISTENZA TECNICA ALLA SCUOLA PER LE PROVE INVALSI. CIG. Z1B238185D
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	97	22/05/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.D.E. DI SADALI PER FORNITURA SALE MARINO PER USO DISGELO STRADE - EMERGENZA NEVE 2018. CIG. ZAB23817F5	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 97 del 22/05/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.D.E. DI SADALI PER FORNITURA SALE MARINO PER USO DISGELO STRADE - EMERGENZA NEVE 2018. CIG. ZAB23817F5
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	96	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI - PER INCARICO SUPPORTO AL RUP - MESE DI APRILE 2018 - CIG. Z9421D221F	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 96 del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI - PER INCARICO SUPPORTO AL RUP - MESE DI APRILE 2018 - CIG. Z9421D221F
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	95	22/05/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. "LE TRE FATE" DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO "ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA" - MESE DI APRILE 2018. CIG Z38239EB0A	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 95 del 22/05/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. "LE TRE FATE" DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO "ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA" - MESE DI APRILE 2018. CIG Z38239EB0A
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	94	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI PER ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO SPEIMENTALE DI MICRO GRID NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SADALI" - AZIONE 4.3.1 "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA". CIG. Z932373DB5	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 94 del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. CARLA VARGIU DI CAGLIARI PER ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO SPEIMENTALE DI MICRO GRID NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SADALI" - AZIONE 4.3.1 "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA". CIG. Z932373DB5
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	93	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO E C. SNC DI SADALI PER ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE CIMITERI COMUNALI. CIG. Z282373D40	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 93 del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO E C. SNC DI SADALI PER ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE CIMITERI COMUNALI. CIG. Z282373D40
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	92	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PILIA ANTONIO DI SADALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO PRIVATO (DANNI PALO ILLUMINAZIONE). CIG. Z181E59C2E	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 92 del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PILIA ANTONIO DI SADALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO PRIVATO (DANNI PALO ILLUMINAZIONE). CIG. Z181E59C2E
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