Comune di Sadali

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	34	23/05/2019	Liquidazione fattura pa19-21 alla ditta Tek Service p.iva 00669460917 per fornitura n.2 toner	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 34 del 23/05/2019 Liquidazione fattura pa19-21 alla ditta Tek Service p.iva 00669460917 per fornitura n.2 toner
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	32	23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 ALLA DITTA FORMAMENTIS DIGITALE SRL - CORSO DI FORMAZIONE SUL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. E LA FIGURA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 32 del 23/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 ALLA DITTA FORMAMENTIS DIGITALE SRL - CORSO DI FORMAZIONE SUL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. E LA FIGURA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	31	23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.426 DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER LA CONVENZIONE 2019 - SECONDO TRIMESTRE 2019 cig. Z9C26E6CC4	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 31 del 23/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.426 DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER LA CONVENZIONE 2019 - SECONDO TRIMESTRE 2019 cig. Z9C26E6CC4
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	30	23/05/2019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI FONDO PRODUTTIVITA E CONTRATTAZIONE 2019 cig. Z8428895C3	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 30 del 23/05/2019 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI FONDO PRODUTTIVITA E CONTRATTAZIONE 2019 cig. Z8428895C3
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	61	22/05/2019	PIANI L. 162/98 IMPEGNO DI SPESA N.2 PIANI IN PROROGA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 61 del 22/05/2019 PIANI L. 162/98 IMPEGNO DI SPESA N.2 PIANI IN PROROGA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	65	21/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 34 e 49 ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE MESI DI MARZO E APRILE	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 65 del 21/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 34 e 49 ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE MESI DI MARZO E APRILE
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	64	21/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 33 e 65 ALLA COOP. SOCIALE COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI MARZO E APRILE 2019	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 64 del 21/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 33 e 65 ALLA COOP. SOCIALE COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI MARZO E APRILE 2019
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	63	21/05/2019	LEGGI DI SETTORE. "sussidi particolari categorie L.R.8/99 art.4 e L.R.9/2004. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO MAGGIO 2019.	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 63 del 21/05/2019 LEGGI DI SETTORE. "sussidi particolari categorie L.R.8/99 art.4 e L.R.9/2004. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO MAGGIO 2019.
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	62	21/05/2019	PROGETTI SOCIALI AGIUDU TORRAU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 IN FAVORE DELLA DITTA UNIFORMI SRL - CIG. ZEA281F597	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 62 del 21/05/2019 PROGETTI SOCIALI AGIUDU TORRAU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 IN FAVORE DELLA DITTA UNIFORMI SRL - CIG. ZEA281F597
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	87	17/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER ASSISTENZA TECNICA ALLA SCUOLA MEDIA PER PROVE INVALSI. CIG. ZD127F9DAB	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 87 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER ASSISTENZA TECNICA ALLA SCUOLA MEDIA PER PROVE INVALSI. CIG. ZD127F9DAB
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	86	17/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -MARZO 2019.CIG. Z602859628	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 86 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -MARZO 2019.CIG. Z602859628
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	85	17/05/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER INCARICO SUPPORTO AL RUP - MESI DI MARZO-APRILE 2019. CIG. ZD727681C5	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 85 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONI FATTURE AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER INCARICO SUPPORTO AL RUP - MESI DI MARZO-APRILE 2019. CIG. ZD727681C5
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	84	17/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ORGIANA&ORRU' DI ORROLI (SU) PER ONORARI D.L. E COORD. SICUR. NELL'ESECUZIONE - STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE DI SADALI. CIG. ZEF2874AC5	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 84 del 17/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ORGIANA&ORRU' DI ORROLI (SU) PER ONORARI D.L. E COORD. SICUR. NELL'ESECUZIONE - STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE DI SADALI. CIG. ZEF2874AC5
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	83	17/05/2019	APPROVAZIONE STATO FINALE - CONTABILITA' FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI. CIG. 763315786B	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 83 del 17/05/2019 APPROVAZIONE STATO FINALE - CONTABILITA' FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE ALLA DITTA EDILCEM DI SADALI. CIG. 763315786B
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	60	16/05/2019	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI - FORNITURA FIORI PER EVENTI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SERRA FIORITA	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 60 del 16/05/2019 PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI - FORNITURA FIORI PER EVENTI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SERRA FIORITA
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	59	16/05/2019	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DELLA DITTA PHILIA - cig Z5D281FBB5	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 59 del 16/05/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DELLA DITTA PHILIA - cig Z5D281FBB5
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	58	16/05/2019	PROGETTI SOCIALI AGIUDU TORRAU - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA UNIFORMI SRL - CIG. ZEA281F597	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 58 del 16/05/2019 PROGETTI SOCIALI AGIUDU TORRAU - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA UNIFORMI SRL - CIG. ZEA281F597
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	82	10/05/2019	IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SFALCIO ERBA NELLE AREE DI VERDE PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO - CIG. ZCC28593E4	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 82 del 10/05/2019 IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SFALCIO ERBA NELLE AREE DI VERDE PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO - CIG. ZCC28593E4
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	81	10/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - MESE DI APRILE 2019. CIG. Z1D2843F90	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 81 del 10/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - MESE DI APRILE 2019. CIG. Z1D2843F90
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	80	10/05/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI L. 145/2018 CONTRIBUTI AI COMUNI - LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE II STRALCIO FUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI IN BASE AL D.LGS. 18.04.19 CODICE DEI CONTRATTI - ART. 36 COMMA 2 LETT. A E ART. 63 COMMA 5. CIG. 785820296D	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 80 del 10/05/2019 IMPEGNO DI SPESA FONDI L. 145/2018 CONTRIBUTI AI COMUNI - LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE II STRALCIO FUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI IN BASE AL D.LGS. 18.04.19 CODICE DEI CONTRATTI - ART. 36 COMMA 2 LETT. A E ART. 63 COMMA 5. CIG. 785820296D
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	57	10/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N.13 E N. 52 ALLA DITTA REC DI ANEDDA DANIELE PER LA PRODUZIONE E RILEGATURA DEI BONUS COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO -APRILE	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 57 del 10/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE N.13 E N. 52 ALLA DITTA REC DI ANEDDA DANIELE PER LA PRODUZIONE E RILEGATURA DEI BONUS COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO -APRILE
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	29	10/05/2019	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Anno 2018 - Liquidazione compensi spettanti ai rilevatori	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 29 del 10/05/2019 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Anno 2018 - Liquidazione compensi spettanti ai rilevatori
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	28	10/05/2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA FORNITURA GAGLIARDETTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REPARTO ARALDICA SRLS - CIG ZC12819A24	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 28 del 10/05/2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA FORNITURA GAGLIARDETTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REPARTO ARALDICA SRLS - CIG ZC12819A24
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	14	10/05/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE REVISORE DEI CONTI - SALDO 2018 - CIG ZC327BACEA	DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 14 del 10/05/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE REVISORE DEI CONTI - SALDO 2018 - CIG ZC327BACEA
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	56	07/05/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO BONUS FIGLI MESE DI MARZO 2019.	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 56 del 07/05/2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO BONUS FIGLI MESE DI MARZO 2019.
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