Comune di Sadali

Atti amministrativi

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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 24 del 15/02/2019
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE PER IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO (SII). BONUS IDRICO CONSUMI 2017
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 23 del 15/02/2019
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - BORSE DI STUDIO REGIONALE A.S. 2017/2018 (L.R. N. 5/2015) BUONO LIBRI A.S. 2018/2019 (ART. 27 L. 23.12.1998, N. 448/1998) E BORSA DI STUDIO NAZIONALE A. S. 2018/2019 ( D.LGS. N.63/2017) - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 22 del 14/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 24.01.19 ALLA MEDIAMIX SRL PER INSERIMENTO DEL COMUNE DI SADALI SU MAPP TO GO E APP DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 21 del 14/02/2019
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TABLET PER SERVIZIO DI MESSAGISTICA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 ALLA DITTA BG Sistemi informatici di Bulliri Giorgio
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 20 del 14/02/2019
LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 20/97 E S.M.I. - GENNAIO/FEBBRAIO 2019
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 19 del 12/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 ALLA DITTA REC DI ANEDDA DANIELE PER LA PRODUZIONE E RILEGATURA DEI BONUS COMUNALI PER I MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2018.
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 18 del 12/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 ALLA SOC.COOP.COSTRUIRE INSIEME PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO
num.part. 18 del 12/02/2019
Liquidazione fattura n.73/S Ditta Gaspari servizio ' Progetto Omnia completo' anno 2019 - CIG ZED2691B28
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 17 del 12/02/2019
SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2019
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 16 del 12/02/2019
APPROVAZIONE MONITORAGGIO 2018 E FABBISOGNO 2019 PROGRAMMA RITORNARE A CASA
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO
num.part. 16 del 12/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N.119 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E FIREWALL cig. ZF726E6FB9
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 15 del 12/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO DALLA SOC.COOP.SOCIALE COSTRUIRE INSIEME - MESE DI DICEMBRE
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO
num.part. 15 del 12/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N.118 DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER LA CONVENZIONE 2019 - PRIMO TRIMESTRE 2019 cig. Z9C26E6CC4
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 14 del 12/02/2019
IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019 in favore della ditta COSTRUIRE INSIEME Societā Cooperativa Sociale - Procedura Negoziata per l'affidamento, mediante RDO su Sardegna CAT, del Servizio di Assistenza Domiciliare per 18mesi. CIG ZD2240100A
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO
num.part. 14 del 12/02/2019
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 2019 E LIQUIDAZIONE SALDO 2018
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 29 del 11/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO CAST&LLO ENGINEERING DI SELARGIUS (CA) PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DEFINITIVA ED ESECUTIVA - COORDINAMENTO SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE EX SADALI - NURRI. CIG. 7766208D92
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 28 del 11/02/2019
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITA' 2019 - PROROGA GESTIONE ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI FINO AL 31.12.2020
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 27 del 11/02/2019
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI SMALTIMENTO CARTUCCE/TONER ESAUSTI - ALLA DITTA MATICA DI SASSARI - ANNUALITA' 2019 - CIG. ZBD271398F
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 26 del 11/02/2019
LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE - CHIUSURA PROCEDIMENTO - ANNUALITA' 2017/2018 - CIG. Z5A2713959
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 25 del 08/02/2019
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ATS - AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DI SASSARI - CIG. Z8F27138ED
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 24 del 08/02/2019
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBLICA. CIG. Z9A26CFE83
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 23 del 08/02/2019
IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE QUOTA ACCONTO CONTRIBUTO ALLA ASD CALCIO SADALI PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 - PROROGA CONVENZIONE - CIG. ZAF26D4EB0
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 22 del 08/02/2019
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 - PROCIV SADALI - PROROGA CONVENZIONE AL 31.12.2020 - CIG. Z326FDF20
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 21 del 08/02/2019
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPTRONIC SERVICE DI QUARTU S. ELENA (CA) - ACCONTO CANONE (6 MESI) - CIG. Z4127124E2
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 20 del 08/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2018. CIG. Z4E2712477
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