Comune di Sadali

Atti amministrativi

Determine

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	65	06/08/2019	FORNITURA VOLUME PER L'UFFICIO ELETTORALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL p.iva 00089070403- CIG Z482972600	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 65 del 06/08/2019 FORNITURA VOLUME PER L'UFFICIO ELETTORALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL p.iva 00089070403- CIG Z482972600
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	64	06/08/2019	RINNOVO N. 2 FIRME DIGITALI INFOCERT - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- Z3E2970002	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 64 del 06/08/2019 RINNOVO N. 2 FIRME DIGITALI INFOCERT - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- Z3E2970002
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	63	06/08/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA GODOT s.a.s.01468820913	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 63 del 06/08/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA GODOT s.a.s.01468820913
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	151	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. MANUELA CARCANGIU DI SAN SPERATE (CA) PER ACCONTO COMPENSI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI OPPOSIZIONE INGIUNZIONI FISCALI COMUNE DI SADALI - SOCIETA ABBANOA SPA. CIG. Z3828CAD02	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 151 del 05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. MANUELA CARCANGIU DI SAN SPERATE (CA) PER ACCONTO COMPENSI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI OPPOSIZIONE INGIUNZIONI FISCALI COMUNE DI SADALI - SOCIETA ABBANOA SPA. CIG. Z3828CAD02
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	150	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2019 . CIG. Z0129677F3	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 150 del 05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2019 . CIG. Z0129677F3
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	149	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI PER GESTIONE ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA. MESE DI LUGLIO 2019. CIG. ZDD2967770	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 149 del 05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI PER GESTIONE ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA. MESE DI LUGLIO 2019. CIG. ZDD2967770
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	148	05/08/2019	INCARICO SUPPORTO AL RUP - CON PROCEDURA NEGOZIATA - ALL'ING. SARA DESSI' DI CAGLIARI - PER ESECUZIONE GARE D'APPALTO TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG. ZE929677BB	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 148 del 05/08/2019 INCARICO SUPPORTO AL RUP - CON PROCEDURA NEGOZIATA - ALL'ING. SARA DESSI' DI CAGLIARI - PER ESECUZIONE GARE D'APPALTO TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG. ZE929677BB
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	106	05/08/2019	LIQUIDAZIONI LEGGE 162/98 MESI DI LUGLIO AGOSTO 2019	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 106 del 05/08/2019 LIQUIDAZIONI LEGGE 162/98 MESI DI LUGLIO AGOSTO 2019
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	62	05/08/2019	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.- CIG Z7E296EC00	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 62 del 05/08/2019 IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.- CIG Z7E296EC00
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	61	05/08/2019	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2019 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 61 del 05/08/2019 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2019 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	60	05/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER STRAORDINARIO ELETTORALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 60 del 05/08/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER STRAORDINARIO ELETTORALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	105	01/08/2019	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONO VIAGGI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2017-18 - INTEGRAZIONE RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO 2018 -	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 105 del 01/08/2019 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONO VIAGGI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2017-18 - INTEGRAZIONE RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO 2018 -
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	104	01/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 ALLA DITTA REC DI ANEDDA DANIELE PER LA PRODUZIONE E RILEGATURA DEI BONUS COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO- GIUGNO	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 104 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 ALLA DITTA REC DI ANEDDA DANIELE PER LA PRODUZIONE E RILEGATURA DEI BONUS COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO- GIUGNO
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	103	01/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 67 e 86 ALLA COOP. SOCIALE COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 103 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 67 e 86 ALLA COOP. SOCIALE COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	102	01/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 68 e 87 ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE MESI DI MAGGIO E GIUGNO	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 102 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 68 e 87 ALLA DITTA COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE MESI DI MAGGIO E GIUGNO
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	59	01/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURA DASEIN N. 942	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 59 del 01/08/2019 IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURA DASEIN N. 942
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	147	31/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. MAGGIO 2019. CIG. Z4E2712477	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 147 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. MAGGIO 2019. CIG. Z4E2712477
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	101	31/07/2019	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 3 456 in favore della ditta Valdy s.r.l per la fornitura di attrezzature per uffici comunali.	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 101 del 31/07/2019 Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 3 456 in favore della ditta Valdy s.r.l per la fornitura di attrezzature per uffici comunali.
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	100	31/07/2019	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N 2 DITTA PHILIA - cig Z5D281FBB5	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 100 del 31/07/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N 2 DITTA PHILIA - cig Z5D281FBB5
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	58	31/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 E 4 ALLA DITTA FAA PASQUALA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019.	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 58 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 E 4 ALLA DITTA FAA PASQUALA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019.
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	57	31/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.341 PER INTERVENTO TECNICO TELEFONIA UFFICI COMUNALI -ITM TELEMATICA S.R.L.	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 57 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.341 PER INTERVENTO TECNICO TELEFONIA UFFICI COMUNALI -ITM TELEMATICA S.R.L.
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	56	31/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.944 DITTA HALLEY SARDEGNA SRL - CONVENZIONE 2019 - TERZO TRIMESTRE 2019 cig. Z9C26E6CC4	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 56 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.944 DITTA HALLEY SARDEGNA SRL - CONVENZIONE 2019 - TERZO TRIMESTRE 2019 cig. Z9C26E6CC4
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	55	31/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY SARDEGNA SRL N.816 DEL 28.06.19 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1^ SEMESTRE 2019	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 55 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY SARDEGNA SRL N.816 DEL 28.06.19 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1^ SEMESTRE 2019
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	19	31/07/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI DIPENDENTISERVIZIO FINANZIARIO, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI, PER IL PERIODO DAL 01.06.2019 AL 31.07.2019	DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 19 del 31/07/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI DIPENDENTISERVIZIO FINANZIARIO, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI, PER IL PERIODO DAL 01.06.2019 AL 31.07.2019
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	99	30/07/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE DITTE BONUS FIGLI MESE DI GIUGNO 2019.	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 99 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE DITTE BONUS FIGLI MESE DI GIUGNO 2019.
2316 elementi Precedente Paginazione Successiva