Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 18/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 213 del 18/12/2020 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PROVENTI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI SADALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NUORO - IV TRIMESTRE 2020. CIG. Z512FE95FC |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 18/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 212 del 18/12/2020 IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z042FE95D2 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 18/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 211 del 18/12/2020 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE OPERATORE VERDE - DITTA DEIDDA VINCENZO E MARIA LAURA DI SADALI. CIG. ZEC2F83133 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 18/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 210 del 18/12/2020 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA IV TRIMESTRE PER GESTIONE CANI RANDAGI NEL CANILE SOS OZASTROS DI NURRI. CIG. ZD62FE958E |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 18/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 209 del 18/12/2020 IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO E VIGILANZA. |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 18/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 208 del 18/12/2020 IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO FONDI PER MANUTENZIONE E VERIFICA SEMESTRALE - NOLO ESTINTORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL DI MACOMER (NU).CIG. Z6B2FE9526 |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 18/12/2020 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 175 del 18/12/2020 PROGETTI PRENDERE IL VOLO 2018-2019 - IMPEGNO DI SPESA |
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DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA | 18/12/2020 |
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 25 del 18/12/2020 IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI - ANNO 2020 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 207 del 10/12/2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. ZC92FAE0E1 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 206 del 10/12/2020 ACCERTAMENTO - TARIFFE INCENTIVANTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CONSORZIO CEV DI VERONA. ANNO 2020. CIG. Z492FAE0B2 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 205 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z362FB68C3 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 204 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA AL GSE (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) PER MODIFICHE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CIG. Z002FB68EA |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 203 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z162FB68F6 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 202 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE DI ROMA PER ADDEBITI POD PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. ANNO 2019 - CIG. Z542FB6901 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 201 del 10/12/2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS F.LLI PUTZOLU DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNAL. CIG. ZF32F6FA51 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 200 del 10/12/2020 IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - (DAYLI AA797MN ALLLA DITTA F.LLI CORRIAS DI SADALI) E (NISSAN NAVARA FB 906 AS ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI CORRIAS E C. DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (DAYLI). CIG. ZF62FA5DDC |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 199 del 10/12/2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO.LUX DI CAGLIARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SALDO 2019. CIG. Z87267833E |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 198 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO. CIG. ZF12F39901 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 197 del 10/12/2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ASILO ADATTAMENTO FUNZIONALE PER EMERGENZA (COVID-19).FSE - PON - 2014-2020 ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE FESR - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1. CIG. ZC62F3992E |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 196 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTA MARCO DI SADALI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENEGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z0F2CFB1F7 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 195 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPRESA MAYE DI SANCHEZ AVILA YENILEN DI SADALI PER LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ALVEO FIUME LOCALITA' SA CORONA. CIG. Z1B2E3BA1C |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 194 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOL ROBERTO PISCHEDDA PER VERIFICA DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI NEL RETICOLO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA. (SALDO FINALE LAVORI) CIG. Z2B29EEC61 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 193 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOL. ROBERTO PISCHEDDA DI VILLACIDRO PER STUDIO ASSETTO GEOMORFOLOGICO E IDRAULICO ESTESO AL TERRITORIO DI SADALI - NORME ATTUAZIONE PAI - SALDO FINALE LAVORI. CIG. ZBE156C733 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 192 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. FRESI PIETRO NICOLA (RTP FRESI - TERZITTA) PER ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MUSEO MULTISENSORIALE E SPAZIO ESPOSITIVO DI PRODOTTI LOCALI. CIG. Z9B28FF967 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 10/12/2020 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 191 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE ONORARI D.L. E CONTABILITA' AL II^ SAL ALL'ING. CARLA VARGIU D CAGLIARI E ARCH. VANESSA PILI DI SADALI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO COMPARTO CASA PODDA - L.R. N. 29/98 BANDO 2015. CIG. 78261463FC |
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