Comune di Sadali

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	13	08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1455 IN FAVORE DELLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PERSONALE E SUPPORTO IN MATERIA DI FONDO PRODUTTIVITA E CONTRATTAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018 cig. ZD91E772DC	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 13 del 08/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1455 IN FAVORE DELLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PERSONALE E SUPPORTO IN MATERIA DI FONDO PRODUTTIVITA E CONTRATTAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018 cig. ZD91E772DC
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	13	08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42FE ALLA DITTA PAPER POINT P.Iva 01071500910 PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA cig ZA025C8D04	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 13 del 08/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.42FE ALLA DITTA PAPER POINT P.Iva 01071500910 PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA cig ZA025C8D04
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	12	08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VY18700505/2018 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. - BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 12 del 08/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VY18700505/2018 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. - BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	11	07/02/2019	LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - INTERVENTO SOCIALE URGENTE E NON PROCRASTINABILE RELATIVO A UN MINORE (L.R.23/2005, art. 25 bis e D.G.R. 33/35 del 08.08.13)	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 11 del 07/02/2019 LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - INTERVENTO SOCIALE URGENTE E NON PROCRASTINABILE RELATIVO A UN MINORE (L.R.23/2005, art. 25 bis e D.G.R. 33/35 del 08.08.13)
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	11	06/02/2019	Impegno spesa per il pagamento delle spese inerenti al servizio di telefonia ed il canone ADSL TELECOM delle utenze comunali	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 11 del 06/02/2019 Impegno spesa per il pagamento delle spese inerenti al servizio di telefonia ed il canone ADSL TELECOM delle utenze comunali
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	10	06/02/2019	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE RIMBORSO CONTRIBUTO FONDO ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2018	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 10 del 06/02/2019 LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE RIMBORSO CONTRIBUTO FONDO ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2018
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	9	05/02/2019	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i.- LIQUIDAZIONE SALDO 2018 e GENNAIO 2019 n.2 utenti	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 9 del 05/02/2019 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i.- LIQUIDAZIONE SALDO 2018 e GENNAIO 2019 n.2 utenti
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	19	04/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA DALLA SOCIETA' ABBANOA.	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 19 del 04/02/2019 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA DALLA SOCIETA' ABBANOA.
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	18	04/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA . CIG. ZAB1B2407F	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 18 del 04/02/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA . CIG. ZAB1B2407F
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	17	04/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE SOS OZASTROS DI NURRI PER GESTIONE E CUSTODIA CANI RANDAGI PER CONTO DEL COMUNE DI SADALI - IV TRIMESTRE 2018 . CIG. Z520E2859	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 17 del 04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE SOS OZASTROS DI NURRI PER GESTIONE E CUSTODIA CANI RANDAGI PER CONTO DEL COMUNE DI SADALI - IV TRIMESTRE 2018 . CIG. Z520E2859
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	16	04/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z5A26D4D59	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 16 del 04/02/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z5A26D4D59
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	15	04/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI. CIG. ZE1261EB81	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 15 del 04/02/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI. CIG. ZE1261EB81
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	14	04/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI - DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019. CIG. ZE726FDE07	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 14 del 04/02/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI - DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019. CIG. ZE726FDE07
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	13	01/02/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 13 del 01/02/2019 IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	12	01/02/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 12 del 01/02/2019 IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	11	01/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTA MARCO DI SADALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. CIG. ZD1268F341	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 11 del 01/02/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTA MARCO DI SADALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. CIG. ZD1268F341
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	10	01/02/2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ORDINE DIRETTO SUL MEPA CON LA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER PARAMETRIZZAZZIONE STAMPANTE TESSERE ELETTORALIL . IMPEGNO DI SPESA cig. ZEF26F7F1E	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 10 del 01/02/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ORDINE DIRETTO SUL MEPA CON LA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER PARAMETRIZZAZZIONE STAMPANTE TESSERE ELETTORALIL . IMPEGNO DI SPESA cig. ZEF26F7F1E
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	9	01/02/2019	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24/02/2019. - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO FINO AL 01.03.2019	DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 9 del 01/02/2019 ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24/02/2019. - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO FINO AL 01.03.2019
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	8	01/02/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO BONUS BEBE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 8 del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO BONUS BEBE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	5	01/02/2019	INDENNITA SCAVALCO ALLA SEGRETARIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO FINANZIARIO 2019 - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 22.12.2018 AL 21.02.2019	DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 5 del 01/02/2019 INDENNITA SCAVALCO ALLA SEGRETARIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO FINANZIARIO 2019 - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 22.12.2018 AL 21.02.2019
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	10	31/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER SUPPORTO AL RUP MESE DI DICEMBRE 2018 - PROROGA INCARICO AL 28.02.2019. CIG. ZBB26D619C	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 10 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER SUPPORTO AL RUP MESE DI DICEMBRE 2018 - PROROGA INCARICO AL 28.02.2019. CIG. ZBB26D619C
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	9	31/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO.LUX. DI CAGLIARI PER NOLO E FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE. CIG. Z87267833E	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 9 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO.LUX. DI CAGLIARI PER NOLO E FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE. CIG. Z87267833E
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	8	31/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. CIG. Z5D26B543C	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 8 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS DI SAMUGHEO (OR) PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. CIG. Z5D26B543C
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	7	31/01/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA BOLLO AUTO PER AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. Z1226FDD7C	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 7 del 31/01/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA BOLLO AUTO PER AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. Z1226FDD7C
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	4	30/01/2019	IMPEGNO E VERSAMENTO SALDO TEFA (TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) ANNO 2017 e 2018 ALLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 4 del 30/01/2019 IMPEGNO E VERSAMENTO SALDO TEFA (TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) ANNO 2017 e 2018 ALLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
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