|
TIM S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 -
Milano
(MI)
CF: 00488410010
PIVA: 00488410010
|
1 - Serv. Generali, Serv.sociali, Personale E P.i.
reg.gen.237 del 22/05/2019
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SALDO FATTURA TELEFONIA MOBILE E ACCERTAMENTO SOMME DA TRATTENERE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO/MARZO 2019.
|
28,30€ |
2019 |
TIM S.P.A.
1 - Serv. Generali, Serv.sociali, Personale E P.i.
reg.gen.237 del 22/05/2019
28,30€
2019
|
|
TIM S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 -
Milano
(MI)
CF: 00488410010
PIVA: 00488410010
|
1 - Serv. Generali, Serv.sociali, Personale E P.i.
reg.gen.237 del 22/05/2019
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SALDO FATTURA TELEFONIA MOBILE E ACCERTAMENTO SOMME DA TRATTENERE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO/MARZO 2019.
|
25,15€ |
2019 |
TIM S.P.A.
1 - Serv. Generali, Serv.sociali, Personale E P.i.
reg.gen.237 del 22/05/2019
25,15€
2019
|
|
CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.
Via Roma, 167
09124 -
Cagliari
(CA)
CF: 02833680925
PIVA: 02833680925
|
1 - Serv. Generali, Serv.sociali, Personale E P.i.
reg.gen.241 del 22/05/2019
TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - CTR ESPERIENZE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE 2018.
|
1.685,92€ |
2019 |
CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.
1 - Serv. Generali, Serv.sociali, Personale E P.i.
reg.gen.241 del 22/05/2019
1.685,92€
2019
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STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO
Corso Vittorio Emanuele, 76
09124 -
Cagliari
(CA)
CF: 03494110921
PIVA: 03494110921
|
1 - Serv. Generali, Serv.sociali, Personale E P.i.
reg.gen.258 del 22/05/2019
IMPEGNO DI SPESA SOMMA RICONOSCIUTA DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DA LIQUIDARE E PAGARE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO.
|
3.647,80€ |
2019 |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO
1 - Serv. Generali, Serv.sociali, Personale E P.i.
reg.gen.258 del 22/05/2019
3.647,80€
2019
|
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ASSOCIAZIONE CULTURALE SA BERTULA ANTIGA
Piazza San Lucifero, 4
09010 -
Vallermosa
(CA)
CF: 02832880922
PIVA: 02832880922
|
3 - Servizi Finanziari, Cultura E Sport
reg.gen.332 del 20/05/2019
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI PER PROGETTO "SU PROFETU DE SU BILINGUISMU" AI SENSI DELL'ART. 36 LETT. A DEL. D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT.
|
34.680,00€ |
2019 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE SA BERTULA ANTIGA
3 - Servizi Finanziari, Cultura E Sport
reg.gen.332 del 20/05/2019
34.680,00€
2019
|
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SARDA MULTI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Loc. Corte S'innadroxiu, Snc
09037 -
San Gavino Monreale
(SU)
CF: 02628270924
PIVA: 02628270924
|
5 - Serv.tecnol., Manut., Sue/suap, Patrimonio
reg.gen.214 del 14/05/2019
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI DEL DLGS 50/2016 ART. 36 COMMA 2 MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT.
|
21.067,20€ |
2019 |
SARDA MULTI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
5 - Serv.tecnol., Manut., Sue/suap, Patrimonio
reg.gen.214 del 14/05/2019
21.067,20€
2019
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LISAI MASSIMO - IMPRESA
Via Cagliari, 74/a
07010 -
Nughedu San Nicolo'
(SS)
CF: LSIMSM72E26G203K
PIVA: 01749870901
|
5 - Serv.tecnol., Manut., Sue/suap, Patrimonio
reg.gen.213 del 14/05/2019
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO IN ERBA SINTETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "SANTA LUCIA" AI SENSI DEL DLGS 50/2016 ART. 36 COMMA 2 MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT.
|
47.823,95€ |
2019 |
LISAI MASSIMO - IMPRESA
5 - Serv.tecnol., Manut., Sue/suap, Patrimonio
reg.gen.213 del 14/05/2019
47.823,95€
2019
|
|
ENEL SOLE S.R.L.
Viale Tor Di Quinto, 45/47
00191 -
Roma
(RM)
CF: 02322600541
PIVA: 05999811002
|
5 - Serv.tecnol., Manut., Sue/suap, Patrimonio
reg.gen.217 del 10/05/2019
AGGIORNAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE - CONTRATTO REP. 393/08.
|
11.363,04€ |
2019 |
ENEL SOLE S.R.L.
5 - Serv.tecnol., Manut., Sue/suap, Patrimonio
reg.gen.217 del 10/05/2019
11.363,04€
2019
|
|
ENEL SOLE S.R.L.
Viale Tor Di Quinto, 45/47
00191 -
Roma
(RM)
CF: 02322600541
PIVA: 05999811002
|
5 - Serv.tecnol., Manut., Sue/suap, Patrimonio
reg.gen.217 del 10/05/2019
AGGIORNAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE - CONTRATTO REP. 393/08.
|
3.749,40€ |
2019 |
ENEL SOLE S.R.L.
5 - Serv.tecnol., Manut., Sue/suap, Patrimonio
reg.gen.217 del 10/05/2019
3.749,40€
2019
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COOPGENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Via Temo, 16
09037 -
San Gavino Monreale
(SU)
CF: 03141960926
PIVA: 03141960926
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5 - Serv.tecnol., Manut., Sue/suap, Patrimonio
reg.gen.206 del 09/05/2019
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI SENSI DEL DLGS 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA A MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. - PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2019
|
29.483,74€ |
2019 |
COOPGENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
5 - Serv.tecnol., Manut., Sue/suap, Patrimonio
reg.gen.206 del 09/05/2019
29.483,74€
2019
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