Comune di Gairo

Atti amministrativi

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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 317 del 18/09/2019
Spese Postali - contratto n° 30093254-003 - Liquidazione fattura Poste Italiane - periodo Luglio 2019
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 316 del 18/09/2019
Revisione veicoli comunali. Liquidazione fattura Ditta Doneddu Roberto.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 315 del 18/09/2019
Manutenzione pattino di salvataggio - Liquidazione Fattura Ditta Doneddu Roberto.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 314 del 18/09/2019
Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI Sardegna - Integrazione annualitā 2018 e annualitā 2019;
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 313 del 18/09/2019
Contratto servizio DOMOS - MEM Informatica. Impegno somme
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 312 del 18/09/2019
Liquidazione avviso di pagamento TARI 2019: utenze comunali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 311 del 18/09/2019
Fornitura di n. 1 bagno chimico a noleggio da posizionare presso l'ecocentro comunale - Liquidazione fatture alla ditta Kobak Srl (SI) per il periodo dal 07/07/2019 al 06/09/2019 e impegno di spesa per proroga noleggio fino al 06/12/2019.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 310 del 18/09/2019
Servizio di igiene urbana con la modalitā porta a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale - Liquidazione fattura ditta Cuccu S.r.l. per gestione servizio svolto nel mesi di Luglio e agosto 2019.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 309 del 18/09/2019
Lavori di Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo alla Via Giulio Cesare e di Gairo Taquisara lungo la S.S. 198 - Impegno di spesa quota di cofinanziamento e oneri tecnici Ing. Mucelli
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 308 del 17/09/2019
Determinazione a contrarre: indizione manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) per l'affidamento dei lavori di "Interventi di ripristino lavori, parziale completamento, manutenzione e messa in sicurezza dei cimiteri siti nel Comune di Gairo"
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 307 del 16/09/2019
Integrazione a determinazione N. 239 verifica periodica successiva alla prima di ponte sviluppabile - Impegno di spesa ditta Veneta Engineering
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 306 del 16/09/2019
Manutenzione straordinaria freni autocarro Iveco Daily Impegno di spesa Affidamento diretto ditta Murino Milvio
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 305 del 16/09/2019
Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia - Domenica 26 maggio 2019- Liquidazione spettanze al personale dipendente
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 304 del 11/09/2019
Refezione scolastica scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Determina a contrarre mediante procedura ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett b) da attuarsi attraverso il portale Sardegna Cat
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 303 del 11/09/2019
Ricarica SIM telefonica in dotazione ad Operaio Manutentore - Anticipo somme contanti per ricarica da ricevitoria abilitata
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 301 del 06/09/2019
CIG: Z9A292ED13 Acquisto Toner liquidazione fattura Ditta Tonertech Sas di Pirocco Stefano di Pescara
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 300 del 06/09/2019
Fornitura materiale elettrico manutenzione impianto elettrico comunale. Liquidazione Fattura Ditta Doneddu Roberto.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 299 del 05/09/2019
Adesione accordo quadro Fuel Card 1 - Liquidazione fattura Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 298 del 05/09/2019
Lavori di "Adeguamento SP 28 tratto Gairo - SS 125 ponte San Paolo. Approvazione atti relativi al 4° Nuovo SAL e Ultimo. Liquidazione fattura F.lli. Deidda;
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 297 del 05/09/2019
Servizio gestione e manutenzione ordinaria e riparativa degli impianti elevatori. Liquidazione fattura Dina Kone S.p.A. periodo Gennaio - Giugno 2019.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 296 del 05/09/2019
Nolo fotocopiatori - Liquidazione Fattura Ditta Olivetti S.p.A. - Periodo dal 01 Aprile 2019 al 30 Giugno 2019.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 295 del 05/09/2019
Spese postali - Conto contrattuale n. 30093254-003 - liquidazione a favore di Poste Italiane S.P.A. periodo Maggio Giugno 2019.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 294 del 05/09/2019
Fornitura lampade illuminazione pubblica vapori di sodio 70 w auto accendenti. Liquidazione fattura Ditta Fabbi Imola
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 293 del 05/09/2019
Cantieri Verdi annualitā 2018 di cui a DGR n. 16/26 del 3 aprile 2018 - Liquidazione 1^ S.A.S alla Coop. Scenari Verdi di Nuoro..
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
num.part. 292 del 04/09/2019
Impegno somme manutenzione pattino di salvataggio. Approvazione preventivo di spesa Ditta Doneddu Roberto.
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