Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 27/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 428 del 27/11/2019 Servizio verifica periodica impianti elettrici, impianti elevatori ed ascensori. Liquidazione fattura Ditta Eurocert S.r.L |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 27/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 427 del 27/11/2019 Fornitura materiale elettrico per manutenzione illuminazione scuole Gairo. Liquidazione Ditta Bazar Cuboni s.n.c. |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 27/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 426 del 27/11/2019 Poste Italiane contratto n° 30093254-003 - Liquidazione spese Settembre 2019 |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 27/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 425 del 27/11/2019 Fornitura materiali manutenzione varie - Impegno di spesa - affidamento diretto ditta Doneddu Roberto |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 27/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 424 del 27/11/2019 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E DOCUMENTI O.I.L. BANCO DI SARDEGNA SPA ANNO 2019. |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 27/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 423 del 27/11/2019 Lavori idraulici di riparazione perdite su condotte idriche - impegno di spesa - Affidamento diretto ditta Mulas Andrea |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 27/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 422 del 27/11/2019 Lavori di riparazione condotta idrica comunale e sistemazione area sotto vascone antincendio- Impegno di spesa- Affidamento diretto ditta Deiana Pietro |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 27/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 421 del 27/11/2019 Liquidazione rate ammortamento mutui cassa depositi e prestiti - II semestre 2019 |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 26/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 420 del 26/11/2019 Impegno di spesa per acquisto registri di Stato Civile anno 2020. |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 26/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 419 del 26/11/2019 Liquidazione fattura n. 14 del 27.09.2019 della ditta Piras Gisa & C snc. |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 26/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 418 del 26/11/2019 Liquidazione beneficiari contributi per il diritto allo studio borsa di studio A.S. 2017/2018 fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2018/2019. |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 25/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 417 del 25/11/2019 ADESIONE SEMINARIO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER GLI ANNI 2019/2021- GIORNATE 26/11/2019 E 03/12/2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ADESIONE CONVEGNO SUL CODICE DELL' AMMINISTRAZIONE DIGITALE C.A.D.- GIORNATA 05/12/2019. IMPEGNO. |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 22/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 416 del 22/11/2019 Fornitura Hard Disk SSD 500 gb - Liquidazione fattura Ditta Intermedia s.n.c. |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 22/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 415 del 22/11/2019 Lavori di ripristino patrimonio pubblico a seguito dei danni conseguenti a calamità naturali del 10-11 Ottobre 2018. Lotto I "Ripristino viabilità rurale nella Loc. Tricoli. Liquidazione fattura Ditta Doneddu Aldo. |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 22/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 414 del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA EDUCATIONAL PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY CAMP A GAIRO ANNUALITA' 2019 |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 22/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 413 del 22/11/2019 L.R. 14/99 Completamento del trasferimento dell'abitato di Gairo. Incarico di redazione di tipi di frazionamenti, tipi di mappale, pratiche di voltura catastale e trascrizioni delle aree e alloggi per il completamento di Gairo. Liquidazione Fattura Geom. Lorrai. |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 22/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 412 del 22/11/2019 Adesione Accordo Quadro Fuel Card 1 - Liquidazione fattura Ditta Kuwait - Periodo Ottobre 2019 |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 22/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 411 del 22/11/2019 Lavori PIA NU 11 Completamento dell'impianto di depurazione di Gairo Sant' Elena - Affidamento incarico professionale per la redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione allo scarico |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 22/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 410 del 22/11/2019 CIG: ZD32A92F3C. Liquidazione fattura alla Ditta TESTONI s.r.l, zona industriale Predda Niedda, 07100- SASSARI. Acquisto gasolio da riscaldamento |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 22/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 409 del 22/11/2019 Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Gennaio 2019 - Lavori di Messa in sicurezza della struttura denominata ex Centro Aias e messa in sicurezza della struttura denominata ex Centro di Aggregazione Sociale - Affidamento lavori relativi al progetto di completamento alla Ditta Scattu Damiano |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 22/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 408 del 22/11/2019 Servizio attinente l'ingegneria e larchitettura per la progettazione, direzione lavori e coord. sicurezza per gli "Interventi per di manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici" - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2^ lett. a) del d.lgs. 50/2016, allo studi professionale dell'Ing. Carla Maria Antonia Attene (Smartcig Z1F2AB676F). |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 19/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 407 del 19/11/2019 CIG: Z37285843E Liquidazione canoni di assistenza software anno 2019 Mem Informatica di Nuoro |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 19/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 406 del 19/11/2019 Servizio di refezione Scolastica degli alunni della scuola dell'infanzia, Primaria e secondaria di primo grado 2019/2020 - CIG: 802509885D - Liquidazione mese ottobre 2019 |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 19/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 405 del 19/11/2019 Fornitura di n. 1 bagno chimico a noleggio da posizionare presso l'ecocentro comunale - Liquidazione fatture alla ditta Kobak Srl (SI) per il periodo dal 07/09/2019 al 06/10/2019 e impegno di spesa per proroga noleggio fino al 06/04/2020. |
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE | 19/11/2019 |
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE num.part. 404 del 19/11/2019 Servizio di igiene urbana con la modalità porta a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale - Liquidazione fatture ditta Cuccu S.r.l. per gestione servizio svolto nel mesi di Settembre e Ottobre 2019. |
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